Allgemeine SAP-Fragen und kurze Lösungsansätze, offen einsehbar.
Der Zahlungslauf läuft ohne Fehlermeldung durch, aber es wird keine Zahlungsträgerdatei erzeugt. Belege bleiben offen.
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Meist liegt es an fehlender Zuordnung von Hausbank/Zahlweg zum Zahlungsträgerformat im Customizing (F110 → Zahlwege im Land). Auch die Anwendung im Zahlungsträger-Verwaltungssystem (DMEE) prüfen.
Bestellungen bleiben im Nachrichtenstatus "fehlerhaft" hängen, obwohl die Partnerrolle korrekt gepflegt ist.
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Nachrichtensteuerung (NACE) und Konditionssätze für den Nachrichtentyp prüfen — häufigste Ursache ist eine fehlende Partnervereinbarung im IDoc-Partnerprofil (WE20).
Ein Lieferschein mit mehreren Positionen wird in mehrere Rechnungen aufgeteilt, obwohl das nicht gewünscht ist.
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Split-Kriterien liegen meist in Kopf- oder Positionsfeldern (z. B. Zahlungsbedingung, Incoterms). Über die Kopiersteuerung (VTFL) das Datenübernahmeverfahren für das betroffene Feld anpassen.
Der Abrechnungslauf stoppt für einzelne Mitarbeiter mit einem Fehler in der SV-Berechnung.
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Häufig fehlt ein gültiger SV-Schlüssel oder Beitragsgruppe zum Stichtag. Infotyp 0013 (SV) auf Lücken/Überschneidungen im Zeitraum prüfen.
Ein Batch-Job zeigt seit Stunden den Status "aktiv", ohne dass erkennbar Fortschritt passiert.
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Zunächst prüfen, ob der Workprozess (SM50/SM66) wirklich noch aktiv ist oder als "Zombie" hängt. Falls ja, Prozess gezielt abbrechen und Job-Log (SM37) auf Sperren/Deadlocks prüfen.
Bei der Umstellung auf S/4HANA wird die erweiterte Materialnummer (40 Zeichen) relevant. Was ist vor dem Umstieg zu prüfen?
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Vorab Custom-Code und Schnittstellen auf feste Feldlängenannahmen (18 Zeichen) prüfen (SI-Check-Report). Auch Fiori-/Report-Layouts und Downstream-Systeme sind oft betroffen.
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